Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH 034/2012 € 27.04.2015
Faktúra 310 Všeobecný materiál 578,64 s DPH 22.07.2020 MK - INTERIER s.r.o 29.09.2020
Faktúra 1186 POTRAVINY 56,28 s DPH 002/2020 22.09.2020 Kristián, spol. s r.o. 29.09.2020
Faktúra 1187 POTRAVINY 472,77 s DPH 006/2020 25.09.2020 Tatranská mliekáreň, a.s 29.09.2020
Faktúra 1188 POTRAVINY 214,21 s DPH 029/2020 25.09.2020 Mäsovýroba DORO, s.r.o. 29.09.2020
Faktúra 1189 POTRAVINY 720,17 s DPH 004/2020 25.09.2020 INMEDIA, spol. s r.o 29.09.2020
Faktúra 1190 POTRAVINY 136,23 s DPH 004/2020 25.09.2020 INMEDIA, spol. s r.o 29.09.2020
Faktúra 1191 POTRAVINY 245,57 s DPH 015/2020 25.09.2020 Dávid Szekély 29.09.2020
Faktúra 305 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 502,40 s DPH 17.07.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO 29.09.2020
Faktúra 306 Energie 1 690,99 s DPH 021/2017 17.07.2020 VSE-Východoslov.energetika, a.s. 29.09.2020
Faktúra 307 Energie 113,96 s DPH 021/2017 17.07.2020 VSE-Východoslov.energetika, a.s. 29.09.2020
Faktúra 308 Energie 203,83 s DPH 021/2017 17.07.2020 VSE-Východoslov.energetika, a.s. 29.09.2020
Faktúra 309 Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov 60,00 s DPH 031/2012 17.07.2020 Ing.Peter Smejkal-TATRAHASIL 29.09.2020
Faktúra 311 Softvér-licencie 18,00 s DPH 22.07.2020 SiNET Telecom s.r.o. 29.09.2020
Faktúra 1184 POTRAVINY 25,49 s DPH 003/2020 22.09.2020 B&B SLOVAJ 29.09.2020
Faktúra 312 Všeobecný materiál 244,87 s DPH 23.07.2020 Centroglob s.r.o. 29.09.2020
Faktúra 313 Všeobecný materiál 505,74 s DPH 28.07.2020 P-EČKO 29.09.2020
Faktúra 314 Všeobecný materiál 181,68 s DPH 28.07.2020 Renova RN, s.r.o. 29.09.2020
Faktúra 315 Všeobecné služby 216,00 s DPH 28.07.2020 Miloslav Bekeš 29.09.2020
Faktúra 316 Všeobecný materiál 3 686,25 s DPH 29.07.2020 Eurotrend Špak s.r.o 29.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/16376